*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年7月1日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ******** 中性笔 圆珠笔 水笔 3 ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 2 罗技 **** 无线鼠标 3 ***.0 罗技/********\**** 验收通过 3 绿联 1.5米 集线器 3 ***.0 绿联/******\1.5米 验收通过 4 兄弟 ****** 粉盒兄弟(*******)**-**** 墨粉盒 2 ***.0 兄弟/*******\****** 验收通过 5 金士顿 ***/***** U盘 3 ***.0 金士顿/********\***/***** 验收通过 6 东芝 ******系列 移动硬盘 3 ****.0 东芝/*******\******系列 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 徐雷
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